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問題一:報增值稅報表時，填寫完銷售額，系統(tǒng)自動計算出的增值稅額與實(shí)際稅控盤兩個月的增值稅額合計相差0.01元，是再調(diào)賬嗎，調(diào)自己單位的賬，把這個差額記進(jìn)營業(yè)外收入？然后再重新申報財務(wù)報表問題二:綜上所述，相應(yīng)的，申報附加稅時，增值稅填稅控盤的數(shù)據(jù)。這樣比電子稅務(wù)局上增值稅報表中計算的增值稅多了0.01元，是不是好點(diǎn)？多交錢了我們公司是小規(guī)模，本季度超30萬。交稅

郭老師

職稱：初級會計師

2019-04-11 14:46

差額記營業(yè)外支出就可以
這個是四舍五入差異

666888啦啦追問

2019-04-11 14:46

老師那第二個問題，怎么處理好

666888啦啦追問

2019-04-11 14:47

實(shí)際情況是少交了0.01增值稅，記營業(yè)外收入嗎

666888啦啦追問

2019-04-11 14:53

老師，還有一個問題，申報財務(wù)報表時，電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表中，無年初數(shù)據(jù)，我是把表導(dǎo)出后，填上年初數(shù)值也就是12月末的數(shù)據(jù)，又導(dǎo)入那個表，這樣申報，1季度資產(chǎn)負(fù)債表就有年初數(shù)了，這樣操作合理嗎？應(yīng)該有年初數(shù)嗎

郭老師解答

2019-04-11 14:54

少繳一分錢可以的，按你報表的交
記營業(yè)外收入

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