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陳老師Fairy

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA

2019-04-11 13:41

首先你要做的是查看每個銀行賬戶的余額和庫存的現(xiàn)金盤點結(jié)果是否是326000這個數(shù)據(jù)，是的話，資產(chǎn)負債表是根據(jù)會計分錄生成的，導(dǎo)出所有序時賬篩選出所有和銀行有關(guān)的分錄，去對照銀行的流水表，看是否賬面記錄有誤，都沒有用問題的話，那就是資產(chǎn)負債表的公司取值有誤

Anjell 追問

2019-04-11 18:50

我系統(tǒng)生成的，資產(chǎn)負債表的利潤分配未分配利潤～的期末減起初也不等于利潤表的凈利潤？？？為啥這么奇葩呢

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 19:56

有沒有用到以前年度損益調(diào)整，系統(tǒng)里面的模板也是人為設(shè)置得，可能公式有誤的

Anjell 追問

2019-04-11 19:57

沒有，我再看看，謝謝你了

陳老師Fairy 解答

2019-04-11 20:31

嗯哈不可以同學(xué)，祝學(xué)習(xí)愉快

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