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12月份計(jì)提了年終獎(jiǎng)金12000，小規(guī)模納稅人借管理費(fèi)用工資12000 貸應(yīng)付職工薪酬工資12000? 19年1月12000年終獎(jiǎng)金不發(fā)了借管理費(fèi)用工資-12000 貸應(yīng)付職工薪酬工資-12000 再結(jié)轉(zhuǎn)下本年利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)12000 管理費(fèi)用-12000 匯算清繳中賬載金額填60000(一年) 實(shí)際發(fā)生額填48000(60000-12000 ) 對(duì)嗎？

答疑-李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 12:59

是的哦！祝您生活愉快
管理費(fèi)用這個(gè)科目換成以前年度損益調(diào)整

糯米俞追問(wèn)

2019-04-11 17:00

小規(guī)模納稅人沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這科目

答疑-李老師解答

2019-04-11 17:09

那就用管理費(fèi)用這個(gè)科目哦

糯米俞追問(wèn)

2019-04-11 18:29

本年利潤(rùn)貸方12000，管理費(fèi)用貸方-12000對(duì)嗎

答疑-李老師解答

2019-04-11 18:33

不對(duì)呀！你費(fèi)用的貸方負(fù)數(shù)相當(dāng)于借方，結(jié)轉(zhuǎn)后入貸方，本年利潤(rùn)借方
借管理費(fèi)用-12000
貸本年利潤(rùn)-12000

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