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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-11 11:40

一般納稅人，月底出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額時(shí)的分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
同時(shí)計(jì)提附加稅：
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)維護(hù)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加

小小曉 追問

2019-04-11 11:50

年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅（轉(zhuǎn)出未見增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的余額是否需要抵沖？如需要抵沖的分錄是什？

莊老師 解答

2019-04-11 12:21

你好，年終無(wú)需沖抵應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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