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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-04-11 10:21

你好，你做預繳分錄后在損益結轉后，在計算凈利潤

Aban 追問

2019-04-11 10:30

我是這樣處理的 ：現在把申報表里的利潤表和資產負債表都調了  4月在賬套里在做所得稅賬務處理調整

小惑老師 解答

2019-04-11 10:35

不是的你的所得稅費用是要計提在3月末的，4月份做支付

Aban 追問

2019-04-11 10:37

3月末我已經計提好了 比申報表里少了0.01

小惑老師 解答

2019-04-11 10:37

噢，那你修改一下，會4月補提一下

Aban 追問

2019-04-11 10:38

然后我在季度申報表里資產負債表里手動調整了0.01  在4月賬務處理里繳納前 再做賬務調整0.01

小惑老師 解答

2019-04-11 10:38

可以的，就這樣調整吧

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相關問題討論
您好，同學，你有紅沖的成本的嗎？ 企業(yè)所得稅申報表是累積數
2021-10-29 22:20:46
你好，你有紅沖的成本的嗎
2020-07-14 02:47:10
你好！是徳
2017-06-15 15:13:28
這個月報稅15號結束，你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報，這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你們應納稅所得額是多少
2019-04-16 16:45:28
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