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老師，您好，請問下比如我2月開了1000萬的發(fā)票，其中有200萬是18年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)，但18年12月這200萬沒有確認收入，相對應(yīng)的12月的人工工資150已在12月結(jié)轉(zhuǎn)為成本了，也是差額納稅（200-150）/5%*5%=2.38增值稅?，F(xiàn)在對于這個200/1.05=190的收入我應(yīng)該怎么來做，是直接入2月收入還是怎么的？但150萬成本由于12月已結(jié)轉(zhuǎn)，2月就沒有對應(yīng)這張票的成本了。改怎么來進行處理呢
樸素的魔鏡
于2019-04-11 00:24 發(fā)布 ??1256次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-11 06:14
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精選問題
老師，購銷合同的印花稅，要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù)： 按合同：若合同分價稅，以不含稅價款；未分，含增值稅。 按實際：采購看原材料等借方 %2B 進項不含稅，銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅（需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況）。 定期匯總：匯總當(dāng)期購銷金額，再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤，我先改了7月的，數(shù)據(jù)不對，又把1-6 問
您好，你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好，有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師，您好，請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好，這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師，你好，我這里有臺固定資產(chǎn)，原值1106.19元，截止8 問
你好，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 答
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牛老師 解答
2019-04-11 06:15