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老師公司去年有筆收入幾萬塊當(dāng)時(shí)找不到做什么業(yè)務(wù)收的，把那筆收入做到了營業(yè)外收入，然后過完年查出來是老板從別人那借款，當(dāng)時(shí)也沒借條，后面補(bǔ)的。那這筆款我要調(diào)回來做其他應(yīng)付個(gè)人往來吧，借：營業(yè)外收入貸其他應(yīng)付款然后去年的還要做年度調(diào)整借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整？然后今年末結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤？？？是這樣嗎？感覺不太對

馬老師

職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-04-11 00:29

跨年的直接做借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
不再用營業(yè)外收入

初心追問

2019-04-11 07:32

跨年度的之前放了營業(yè)外不用管么？那我欠人家的怎么查

初心追問

2019-04-11 07:33

我知道了。直接在其他應(yīng)付中

馬老師解答

2019-04-11 08:20

對啊欠款看往來不是看借方科目
麻煩給老師五星好評謝謝

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