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單位符合小微企業(yè)條件，2018年利潤(rùn)總額20672.20元，納稅調(diào)整后所得為20872.20元。年終匯算清繳時(shí)，表A107040中符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅是3130.83元，對(duì)嗎？如果不對(duì)，如何正確計(jì)算？本年已經(jīng)預(yù)繳3213.53元，多繳部分應(yīng)該退回還是抵繳下年的？

崔老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-10 21:17

1.計(jì)算正確。
2.多繳部分退回或者是抵繳下年都可以。不過(guò)很多地區(qū)的稅務(wù)局一般都不愿意給退，留待抵繳下年的比較多。

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