mercy,love. 追問

2019-04-10 14:04

不可以直接更改財報就可以嗎，我這個季度還沒有報的。

mercy,love. 追問

2019-04-10 14:07

那如果是用以前年度損益調整科目做處理，現在應該怎么做呢？

QQ老師 解答

2019-04-10 14:15

你好，你不是要修改18年的申報表嗎？

mercy,love. 追問

2019-04-10 14:18

是的，我現在已經在大廳修改了2018年的增值稅和附加稅報表的。這樣就造成了申報數據和我之前賬目上計提數據有差額的。然后季報的所得稅也要調整的。就是這個不是很了解的

QQ老師 解答

2019-04-10 14:19

你好，在大廳里同時修改去年的資產負債表和利潤表就可以了。

mercy,love. 追問

2019-04-10 14:27

老師你好，就是我之前報的增值稅數據是53120.67，我現在修改過后數據是51761.71.其中就出現了差額的，然后增值稅和附加稅的報表更改了，我就不曉得用損益調整科目怎么處理的，那我在這個季度調整這個差額，那之前的企業(yè)所得稅季報我就不用去更改的吧？

mercy,love. 追問

2019-04-10 14:28

那我去大廳修改，那我之前已經結賬的賬目是不是都要更改呢？

mercy,love. 追問

2019-04-10 14:36

老師你好，還有我現在的情況是2018年的年報我還沒有報的，我現在就是修改了2018年第四季度的增值稅和附加稅的報表的

QQ老師 解答

2019-04-10 14:49

你好，這個損益類的差額用以前年度損益調整科目代替。轉入未分配利潤就可以。這樣的話，按規(guī)定是要修改期初數