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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2019-04-10 14:28

1.第1列“一般性稅務(wù)處理-賬載金額”：填報(bào)企業(yè)重組適用一般性稅務(wù)處理或企業(yè)未發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù)，會計(jì)核算確認(rèn)的企業(yè)損益金額。 
 
2.第2列“一般性稅務(wù)處理-稅收金額”：填報(bào)企業(yè)重組適用一般性稅務(wù)處理或企業(yè)未發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù)，按稅收規(guī)定確認(rèn)的所得（或損失）。 
 
3.第3列“一般性稅務(wù)處理-納稅調(diào)整金額”：填報(bào)企業(yè)重組適用一般性稅務(wù)處理或企業(yè)未發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù)，按稅收規(guī)定確認(rèn)的所得（或損失）與會計(jì)核算確認(rèn)的損益金額的差。為第2-1列的余額。 
 
4.第4列“特殊性稅務(wù)處理（遞延納稅）-賬載金額”：填報(bào)企業(yè)重組適用特殊性稅務(wù)處理或企業(yè)發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù)，會計(jì)核算確認(rèn)的損益金額。 
 
5.第5列“特殊性稅務(wù)處理（遞延納稅）-稅收金額”：填報(bào)企業(yè)重組適用特殊性稅務(wù)處理或企業(yè)發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù)，按稅收規(guī)定確認(rèn)的所得（或損失）。 
 
6.第6列“特殊性稅務(wù)處理（遞延納稅）-納稅調(diào)整金額”：填報(bào)企業(yè)重組適用特殊性稅務(wù)處理或企業(yè)發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù)，按稅收規(guī)定確認(rèn)的所得（或損失）與會計(jì)核算確認(rèn)的損益金額的差額。為第5-4列的余額。 
 
7.第7列“納稅調(diào)整金額”：填報(bào)第3+6列的合計(jì)金額。

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相關(guān)問題討論
你好，是的 但是不是企業(yè)的凈利潤
2017-04-28 11:09:20
你好，沒有納稅調(diào)增項(xiàng)目只要有發(fā)生額就需要填寫的
2019-05-08 20:26:11
您好 所得稅是利潤總額之外的 匯算清繳不要填表
2019-04-26 14:02:07
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好，職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫計(jì)提的看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額按應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)是支付出去的 稅收金額如果沒有扣除比例的，填寫實(shí)際金額， 如果有扣除比例的扣除比例大于實(shí)際金額的填寫，實(shí)際金額相反的，填寫扣除比例
2022-05-24 14:58:29
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