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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2015-12-30 15:41

發(fā)票未認(rèn)證但已記賬，記賬如列：借：庫存商品   應(yīng)交稅費-其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅。不知是否正確？ 
 
 
次月發(fā)票已認(rèn)證，進項大于銷項，無需繳稅，該如何記賬，并如何沖回上月掛的“其他應(yīng)收款”？ 
 
第三月，銷項大于進項，需要交部分差額稅金，該如何記賬并結(jié)轉(zhuǎn)？ 
希望幫忙詳細(xì)解答，非常感謝！

吳月柳 解答

2015-12-30 16:08

未認(rèn)證時做暫估入賬：借：庫存商品  貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬   認(rèn)證了先紅沖上面分錄，然后按發(fā)票正確的做

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相關(guān)問題討論
直接帶去國稅機自助機掃描認(rèn)證就可以了。
2017-02-28 17:59:31
你好 成本是按實際發(fā)生做
2019-07-09 17:15:34
是的 會影響退稅的，你不需要去稅務(wù)局修改申報表，這是不可以抵扣的，認(rèn)證是需要的
2018-12-28 12:51:26
一般納稅人發(fā)票認(rèn)證是指認(rèn)證進項發(fā)票
2019-03-19 22:30:39
同學(xué) 你好 增值稅一般納稅人可以去稅務(wù)大廳選擇自助端認(rèn)證 可以購買認(rèn)證軟件 可以選擇網(wǎng)上勾選認(rèn)證
2018-11-27 12:30:44
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