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樸老師

職稱： 會計師

2019-04-09 16:26

25、32欄出現(xiàn)有負數(shù)的情況，證明企業(yè)有預(yù)繳增值稅的情況，并且已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核認定可用于以后申報期抵繳的金額。25欄“其實未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報期的情況，32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額

秋子 追問

2019-04-09 16:34

老師，企業(yè)沒有預(yù)繳增值稅，但是有留抵稅額，25和32與留抵現(xiàn)在是不相等，請問它們之間有什么關(guān)系

樸老師 解答

2019-04-09 16:35

25欄“其實未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報期的情況，32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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