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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-09 10:56

你好，嗯嗯，可以的啊，傳一下照片

會丫頭 追問

2019-04-09 10:56

是不是計提的時候就把那個社保單位部分就計提到應付職工薪酬社保里邊？然后個人部分就計提到職工福利里白，然后貸銀行存款

王晶老師 解答

2019-04-09 11:02

哦，這樣啊，1、計提工資時： 
借：管理費用-工資 XXXX  
貸：應付職工薪酬-工資 XXXX 
 
2、計提社保時： 
（1）用人單位繳納： 
借：管理費用-XXXX  
貸：應付職工薪酬-社保 XXXX 
 
（2）職工個人繳納： 
借：其他應收款-個人社保 XXX 
貸：其他應付款-個人社保 XXX 
 
3、繳納社保時： 
借：應付職工薪酬-社保XXXX  
其他應付款-個人社保 XXX  
貸：銀行存款 XXXX  
 
4、發(fā)放工資時：  
借：應付職工薪酬-工資 XXXX  
貸：其他應收款-個人社保 XXX  
銀行存款 XXXX

會丫頭 追問

2019-04-09 11:08

可是我們單位把個人部分和單位部分全交了

王晶老師 解答

2019-04-09 11:12

哦哦，這樣啊，那不能這樣做了，按照你寫的出吧

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，是社保嗎
2017-09-19 09:42:38
你好 1，計提工資，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——工資 2，計提社保，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保 3，繳納社保，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸； 銀行存款 4，計提個人所得稅，借；應付職工薪酬——工資，貸；應交稅費——個人所得稅 5，繳納個人所得稅，借；應交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 6，發(fā)放工資，借；應付職工薪酬——工資，貸；銀行存款，其他應收款（個人部分）
2019-08-13 20:58:18
你好，嗯嗯，可以的啊，傳一下照片
2019-04-09 10:56:14
你好，工資發(fā)放的會計分錄是 借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款（個人負擔的社保），銀行存款等科目?
2022-04-07 16:56:19
你好，計提工資 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款/其他應付款-社保 繳納社保 借 應付職工薪酬-社保 其他應收款/其他應付款-社保 貸 銀行存款
2019-11-05 11:10:40
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