影 孑 追問

2019-04-08 18:50

但是18年58號(hào)文說那三個(gè)表是免填的 然后主表也帶不出來數(shù)據(jù) 我想問的是 主表的數(shù)據(jù)是自己輸入嗎

鄒老師 解答

2019-04-08 18:57

你好，主表的小微企業(yè)減免所得稅額是通過填寫附表生成的

影 孑 追問

2019-04-09 09:59

您的意思是 主表上的營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用  這些東西都不用自己手動(dòng)填寫了嗎？只填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 主表帶出一個(gè)減免所得稅額 這一個(gè)數(shù)就完成了嗎

鄒老師 解答

2019-04-09 10:03

你好，主表上的營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 這些東西都需要填寫 
然后 小微企業(yè)減免所得稅額是通過填寫附表生成的

影 孑 追問

2019-04-09 10:08

老師 我之前問的是 稅務(wù)說收入 成本 期間費(fèi)用三個(gè)表免填 現(xiàn)在主表帶不出來數(shù)據(jù) 主表上的數(shù)據(jù)我是手動(dòng)填寫還是怎么填

鄒老師 解答

2019-04-09 10:14

你好，主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)單位利潤(rùn)表數(shù)據(jù)手動(dòng)填寫的

影 孑 追問

2019-04-09 11:43

老師 那減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個(gè)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫

鄒老師 解答

2019-04-09 11:48

你好，根據(jù)應(yīng)納稅所得額*減免的所得稅稅率

影 孑 追問

2019-04-09 17:36

老師 那企業(yè)所得稅主表那 稅金及附加 填什么數(shù)據(jù) 是增值稅+附加稅+企業(yè)所得稅+個(gè)稅 還是只填寫附加稅

鄒老師 解答

2019-04-09 17:38

你好，是計(jì)提的稅金及附加金額，不包括 增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅的

影 孑 追問

2019-04-09 17:40

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-09 17:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝