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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-08 17:38

1、在網(wǎng)上勾選平臺上是會出現(xiàn)這個(gè)情況的。 
2、只能先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的。

玲 追問

2019-04-08 17:40

我司只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了嗎？開票方需要什么操作？已經(jīng)報(bào)稅了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也要等報(bào)4月的稅才轉(zhuǎn)出嗎？

張艷老師 解答

2019-04-08 18:02

1、是的 
2、開票方會出現(xiàn)異常，需要寫情況說明的。 
3、需要現(xiàn)在申報(bào)三月份增值稅申報(bào)表時(shí)，就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

玲 追問

2019-04-08 18:03

可是3月已經(jīng)報(bào)稅了還可以更正嗎？

張艷老師 解答

2019-04-08 18:12

這個(gè)是可以去稅局大廳做更正申報(bào)的。

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