昨年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)比實(shí)際賬上，12月末結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)多1萬(wàn)多，怎么解決這個(gè)問(wèn)題？

陳老師Fairy

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2019-04-08 17:40

負(fù)責(zé)表期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+本年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)，這個(gè)多的是不是期初數(shù)

小草追問(wèn)

2019-04-08 17:41

2018年每月沒(méi)有計(jì)提稅金及附加沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅每月交稅時(shí) 直接做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅銷售產(chǎn)品稅金及附加
貸：銀行存款，然后2019年度開(kāi)始了發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁怎么調(diào)整？

陳老師Fairy 解答

2019-04-08 17:54

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)

小草追問(wèn)

2019-04-08 21:09

你好可以具體點(diǎn)嗎

陳老師Fairy 解答

2019-04-09 12:47

因?yàn)槎惤?8年是要進(jìn)入管理費(fèi)用的，現(xiàn)在在19年調(diào)整的話用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)代替費(fèi)用類科目即可

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精選問(wèn)題

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí)，是先勾選最早開(kāi)出來(lái) 問(wèn)

勾選9200那張就行，少留抵些答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問(wèn)

可以直接那樣填寫(xiě)的答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，沒(méi)啟用預(yù)收問(wèn)

您好，可以的，只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師，麻煩問(wèn)一下，現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳，還要不要出驗(yàn)資問(wèn)

現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬？繳納時(shí)候直接借：營(yíng)業(yè) 問(wèn)

是，繳納時(shí)候直接借：營(yíng)業(yè)外支出-罰款貸：銀行存款答

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