唯 追問

2019-04-08 19:22

老師，我1月份主營業(yè)務(wù)收入開票實(shí)際金額是19006元，主營業(yè)務(wù)成本實(shí)際是14219元。沖的主營業(yè)務(wù)收入是-14568元，沖的主營業(yè)務(wù)成本是-4310元，這樣主營業(yè)務(wù)收入金額就剩4438元，主營業(yè)務(wù)成本就剩9909元，就形成了主營業(yè)務(wù)成本比主營業(yè)務(wù)收入多了，

唯 追問

2019-04-08 19:26

1月份我開了14568元的紅字發(fā)票，所以申報(bào)增值稅時(shí)，申報(bào)表帶出的收入金額也是4438元

小黎老師 解答

2019-04-09 08:48

你好，這個(gè)是主營業(yè)務(wù)成本沖少了

唯 追問

2019-04-09 09:10

老師，我開紅字發(fā)票的成本本來就是4310元，我只能按這個(gè)沖啊。

唯 追問

2019-04-09 09:18

是因?yàn)榭缒觊_紅字發(fā)票了，1到3月如果我銷售額多，利潤高點(diǎn)成本低點(diǎn)就不會(huì)出現(xiàn)收入比成本低。估計(jì)下次季報(bào)就不會(huì)出現(xiàn)這種情況了，但是現(xiàn)在我這樣申報(bào)季報(bào)，稅局那邊會(huì)有問題嗎？

小黎老師 解答

2019-04-09 09:23

你好，是沖去年的收入?。恳话悴粫?huì)有問題。但是你這個(gè)利潤跨度也有點(diǎn)大

唯 追問

2019-04-09 09:31

是的老師，我一開始就說19年1月份退回18年12月份銷售的貨物

小黎老師 解答

2019-04-09 09:32

你好，抱歉，手機(jī)上的，沒看全。沒事的可以的

唯 追問

2019-04-09 09:32

是不是我只是1季度的收入比成本多，這樣申報(bào)沒問題

唯 追問

2019-04-09 09:33

好的，謝謝老師！

小黎老師 解答

2019-04-09 09:40

你好，沒關(guān)系，可以申報(bào)