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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 14:33

那個(gè)是在減免表中填寫減免額

思雨 追問

2019-04-08 14:34

那現(xiàn)在是按10交,還是按25交呢

maize老師 解答

2019-04-08 14:38

需要看你們滿足小型微利條件不, 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 
 
  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 
 
  從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下: 
 
  季度平均值=(季初值+季末值)÷2 
 
  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 
 
  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

思雨 追問

2019-04-08 14:42

問題我現(xiàn)在是按25還是10?

maize老師 解答

2019-04-08 14:44

你要是不超過100萬是按5%,超過100萬不到300萬是按10%

maize老師 解答

2019-04-08 14:45

不是說了么,那個(gè)不是有一個(gè)減免表么,那個(gè)是填寫減免不需要交金額

思雨 追問

2019-04-08 14:51

老師,麻煩問一下,我現(xiàn)在開16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,是不是一定要在這個(gè)月申報(bào)前做3月的未開票收入?

maize老師 解答

2019-04-08 14:54

是的,需要先做無票收入才可以

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相關(guān)問題討論
你好 看一下資產(chǎn)和人數(shù)符合嗎
2019-07-11 16:14:37
您好,應(yīng)該是填的B類表。
2018-10-22 13:19:10
1、25%申報(bào);2、年末補(bǔ)繳吧
2017-08-23 11:37:27
你好 滿足小微企業(yè) 按對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 根據(jù)你的利潤總額*對(duì)應(yīng)稅率來計(jì)算企業(yè)所得稅
2019-12-07 20:09:22
可以的,可以這么做的。
2022-04-01 17:01:13
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