糊涂 追問

2019-04-08 11:00

我老板突然問我，就是我們對外的資料租金是2W，就讓對方開這2W給我們，這樣行不行，或者還有什么稅務(wù)的說法，不想交8個(gè)點(diǎn)的稅金，租賃行業(yè)是稅率是6%。對嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-08 11:09

你好，1 如果對方按照原租金租你們的，可以用分割單做賬，2，如果不是，那么你們可以憑收據(jù)入賬，只能不能稅前扣除。

糊涂 追問

2019-04-08 11:17

這三個(gè)人是已經(jīng)離職是，我改為非正常狀態(tài)，為何還顯示報(bào)送成功。我沒有報(bào)送這三個(gè)人呢

徐阿富老師 解答

2019-04-08 11:21

你好，這個(gè)是你信息采集報(bào)送成功，不是個(gè)稅報(bào)送成功，人員信息采集需要報(bào)送的

糊涂 追問

2019-04-08 15:18

徐老師，我現(xiàn)在在做季度報(bào)，這上面的本期金額和上期金額是怎么填？
本期金額是不是對應(yīng)利潤表上面的本年累計(jì)金額，上期的金額是不是指去年12月末的

徐阿富老師 解答

2019-04-08 15:24

本期金額是利潤表上面的本年累計(jì)金額。上期金額是去年3月利潤表上面的本年累計(jì)金額。你執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？只有執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才會(huì)讓這樣填的，自動(dòng)設(shè)定的

糊涂 追問

2019-04-08 15:28

我打開來就是這個(gè)模板了，所以，我不知道我到底是執(zhí)行那種制度

徐阿富老師 解答

2019-04-08 15:32

當(dāng)時(shí)去稅局備案就這樣備案的了

糊涂 追問

2019-04-08 15:37

季度申報(bào)，是不是直接在電子稅務(wù)局這里申報(bào)就可以了？

我剛才那個(gè)是在第二個(gè)圖標(biāo)進(jìn)去申報(bào)，要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，現(xiàn)金流量表

徐阿富老師 解答

2019-04-08 15:39

你好，進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)就好，現(xiàn)金流量包直接保存就好

糊涂 追問

2019-04-08 15:48

老師，你的意思是現(xiàn)金流量表，可以不用做，對嗎？
這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，我可以現(xiàn)在更改嗎？執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有啥區(qū)別

徐阿富老師 解答

2019-04-08 15:56

現(xiàn)金流量表，可以不用做。估計(jì)是改不了的。區(qū)別有些科目不一樣，報(bào)表格式有區(qū)別

糊涂 追問

2019-04-08 16:02

我點(diǎn)擊，提示已在稅局備案，我修改不了。
我記得之前是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，難道是我建立賬套的原因嗎？我也是勾選了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

徐阿富老師 解答

2019-04-08 16:23

你好，可以去大廳修改下的

糊涂 追問

2019-04-08 16:26

徐老師，那去前臺修改，我需要備什么理由去嗎？聽說用一般企業(yè)制度要年審，是這樣的嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-08 16:28

沒有規(guī)定要年審，要么就說備案錯(cuò)了。

糊涂 追問

2019-04-08 17:23

像這種，更改備案，帶營業(yè)執(zhí)照，公章，然后去稅務(wù)那邊填變更表，就可以了是嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-08 17:25

你好，是的，執(zhí)照公章，也許需要法人章