PCM 追問

2019-04-08 09:54

可是前段時間是不是說要累計申報嗎？比如

PCM 追問

2019-04-08 09:55

比如在申報2月份的時候，也要操作3月份的嘛

PCM 追問

2019-04-08 09:55

這個我比較沒弄懂

郭老師 解答

2019-04-08 09:56

申報的還是一個月的，累計是自動出來的，你可以看你申報表都是累計收入，累計扣除費用

PCM 追問

2019-04-08 09:58

那意思是說我不用操作備份數(shù)據(jù)是嗎

郭老師 解答

2019-04-08 10:04

是的

PCM 追問

2019-04-08 10:05

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-04-08 10:09

不用客氣的

PCM 追問

2019-04-09 18:54

請問一下老師，旅游行業(yè)，差額征收，現(xiàn)收到租金發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）當(dāng)月抵扣當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么入賬

郭老師 解答

2019-04-09 19:43

借費用，進(jìn)項貸銀存，借費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

PCM 追問

2019-04-09 19:46

老師，是不是還要多做一部借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項 
然后再做你剛剛說的借費用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
這樣的話進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出期末才不會有余額

郭老師 解答

2019-04-09 19:54

這兩個科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里面

PCM 追問

2019-04-09 20:01

好的，明白了，謝謝郭老師

郭老師 解答

2019-04-09 23:52

不用客氣的