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由于公司3月份發(fā)生納稅義務(wù)，未開(kāi)具發(fā)票，4月需開(kāi)具16%發(fā)票；3月針對(duì)此納稅義務(wù)申報(bào)無(wú)票收入；下月開(kāi)具發(fā)票如何進(jìn)行申報(bào)，可以進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)嗎？還是說(shuō)需要帶納稅義務(wù)的合同嗎？

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-06 15:45

你好，你可以自行開(kāi)具的，申報(bào)時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)，開(kāi)票填寫正數(shù)

小白之路追問(wèn)

2019-04-06 15:49

意思是5月申報(bào)4月增值稅時(shí)，對(duì)于開(kāi)具老稅率部分的發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，新稅率發(fā)票的部分填寫負(fù)數(shù)就可以正常申報(bào)了嗎？

小白之路追問(wèn)

2019-04-06 15:49

錯(cuò)了，是新稅率發(fā)票的部分填寫正數(shù)，

小惑老師解答

2019-04-06 15:52

是的，您的理解完全正確

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