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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-06 10:13

一、小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票3%的填寫(xiě)在第二行或第三行，或者是填寫(xiě)在第10行，對(duì)于5%填寫(xiě)在第五行、第六列，或者是第10行 
二、第二個(gè)問(wèn)題，不存在先后順序，報(bào)完就行了。

豐收季節(jié) 追問(wèn)

2019-04-06 10:55

老師我填上了，但申報(bào)表上本期免稅額是5825.54元，我的帳上未繳增值稅為6126.13元（按開(kāi)票入帳），差了300.59元。不知道問(wèn)題出在什么地方。有作廢49381元稅1481.43（未入帳）

江老師 解答

2019-04-06 10:57

這個(gè)如果差了300.59，是不是將5%的數(shù)據(jù)填寫(xiě)了3%的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)了，這樣會(huì)產(chǎn)生差額的。作廢發(fā)票的數(shù)據(jù)不用填寫(xiě)

豐收季節(jié) 追問(wèn)

2019-04-06 15:59

還是對(duì)不上，可能我問(wèn)的方法不對(duì)。再麻煩問(wèn)下，小規(guī)模開(kāi)票3%及5%繳增值稅分別填在申報(bào)表的第幾欄上，一季免征增值稅應(yīng)該如何申報(bào)。

豐收季節(jié) 追問(wèn)

2019-04-06 16:07

我這只能填服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)這欄，貨物及勞務(wù)這欄沒(méi)法填。

江老師 解答

2019-04-06 16:18

3%的填寫(xiě)在第2、3欄，5%的填寫(xiě)在5、6欄

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒(méi)有損失填寫(xiě)收入明細(xì)表
2022-05-23 11:04:16
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)是針對(duì)企業(yè)所得稅的申報(bào)，不需要填寫(xiě)預(yù)交的增值稅的
2019-06-06 15:03:24
你好！要看產(chǎn)生的原因和涉及的科目
2019-05-20 11:03:42
所得稅需要預(yù)繳 次年五月底之前匯算清繳 一般納稅人增值稅每個(gè)月都要申報(bào) 沒(méi)有匯算清繳
2020-04-06 07:58:07
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