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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-04-05 16:58

小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 
小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務時賬務處理為： 
借：銀行存款或現(xiàn)金等 
貸：主營業(yè)務收入  
應交稅費--應交增值稅 
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉入營業(yè)外收入： 
借：應交稅費--應交增值稅 
貸：營業(yè)外收入 
企業(yè)會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借：應交稅費——應交增值稅 
貸：其他收益 
借：其他收益 
貸本年利潤   其他收益期末，應將本科目余額轉入“本年利潤”科目，本科目結轉后應無余額。

1358035012 追問

2019-04-05 17:03

好的，謝謝

1358035012 追問

2019-04-05 17:08

我們執(zhí)行得是企業(yè)會計制度（2001），應交稅費改轉到營業(yè)外收入還是其他收益啊

1358035012 追問

2019-04-05 17:37

1358035012 追問

2019-04-05 17:37

老師，這個增值稅得表，我在開普票得地方填金額為什么會提示這呢

maize老師 解答

2019-04-06 09:29

做營業(yè)外收入吧，你其他收益有這個科目么，這個是新企業(yè)會計準則用，你那個好老好老，你申報表全圖截圖

1358035012 追問

2019-04-06 09:30

我看得申報表得信息，是這樣顯示得，但是我看填報表得時候，讓填得小企業(yè)會計準則

1358035012 追問

2019-04-06 09:31

報表能保存了，就是點申報得時候提示有問題，我休息了，沒法截圖了

maize老師 解答

2019-04-06 09:31

那你們申報財務報表和賬上不一致啊

1358035012 追問

2019-04-06 09:34

一樣，賬上也是用得小企業(yè)會計準則得科目

maize老師 解答

2019-04-06 09:36

那你咋說是企業(yè)會計制度啊，我們執(zhí)行得是企業(yè)會計制度（2001）

1358035012 追問

2019-04-06 09:37

我是從稅務局看的納稅人信息，是企業(yè)會計制度（2001）

maize老師 解答

2019-04-06 09:37

那就改的一致，需要稅局備案和你們賬上一致才可以

1358035012 追問

2019-04-06 09:44

嗯

maize老師 解答

2019-04-06 09:48

你的申報表那個問題你上班再截圖吧

1358035012 追問

2019-04-06 11:50

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-04-06 13:41

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
您好 二級 應交稅費，應交增值稅
2022-01-14 07:39:52
根據(jù)《財會2016第22號文件》規(guī)定,小規(guī)模納稅人只需在"應交稅費"科目下設置"應交增值稅"明細科目,不需要設置上述專欄及除"轉讓金融商品應交增值稅"、"代扣代交增值稅"外的明細科目.或者詳細點,可以設應交稅費--應交增值稅(應交稅金)、應交稅費--應交增值稅(已交稅金)、應交稅費--應交增值稅(減免稅金)及應交稅費--未交增值稅.
2020-08-20 11:56:38
應交稅費-應交增值稅，小規(guī)模涉及增值稅只用這個科目。
2018-10-21 11:17:41
您好 增值稅一級科目：2251應交稅費 增值稅二級科目：225101應交增值稅
2019-12-21 09:01:58
應交稅費-應交增值稅
2019-07-25 09:00:03
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