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本月接手一家賬目，因之前對方用的手寫記賬方法，3月把期初余額錄到快賬軟件里，用軟件記賬。發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題如下：2月資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤余額和利潤表里的綜合收益總額，錄入期初時(shí)，剛好金額差了本年數(shù)，求解，是哪里輸錯(cuò)了嗎？最后點(diǎn)擊保存時(shí)，也是出現(xiàn)了40774.51這個(gè)差額。

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Kim

職稱：中級會計(jì)師

2019-04-05 16:53

你的沒有錯(cuò)啊，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)；

DORIS 追問

2019-04-05 16:56

但是保存數(shù)據(jù)時(shí)快賬提示借貸不平衡，然后差額剛好就是綜合收益的本年數(shù)

Kim 解答

2019-04-05 18:26

借貸不平，就是你分錄做錯(cuò)了啊

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