王小胖 追問

2019-04-04 10:46

3月里需要整筆做進去是嗎？要攤銷嗎？

樸老師 解答

2019-04-04 10:51

按月攤銷就可以了

王小胖 追問

2019-04-04 10:55

麻煩老師講一下這個分錄該怎么做

樸老師 解答

2019-04-04 10:56

計入待攤費用，然后按月攤銷

樸老師 解答

2019-04-04 10:56

借：管理費用（或銷售費用、制造費用等科目）-物業(yè)費 
貨：待攤費用--物業(yè)費

王小胖 追問

2019-04-04 11:10

這筆支出并沒有通過公賬支出，還需要做賬處理嗎？

樸老師 解答

2019-04-04 11:10

有發(fā)票就要的哦，可以做成現(xiàn)金，可以稅前扣除的

王小胖 追問

2019-04-04 11:11

還是按月分攤是嗎？

王小胖 追問

2019-04-04 11:12

跨年這種的我不會做

樸老師 解答

2019-04-04 11:16

嗯，按月分攤，發(fā)票上備注是什么時間到什么時間的物業(yè)費了嗎

王小胖 追問

2019-04-04 11:17

發(fā)票上是2018年11月1日-2019年6月30日物業(yè)費

樸老師 解答

2019-04-04 11:37

金額不大就計入本期費用，金額較大通過以前年度損益調(diào)整

王小胖 追問

2019-04-04 11:38

共計6818元，全部計入管理費用物業(yè)費了嗎？

樸老師 解答

2019-04-04 11:39

我是說這兩個月的金額不大就直接做在今年

王小胖 追問

2019-04-04 14:42

老師我的意思是對于這個情況我應(yīng)該怎么進行會計處理

樸老師 解答

2019-04-04 14:43

上面說了，直接進今年的費用也行，通過以前年度損益調(diào)整到去年2個月的費用也行

王小胖 追問

2019-04-04 15:28

我看了下賬，之前沒有計提這個費用，我應(yīng)該怎么寫分錄，老師，完全有些懵

樸老師 解答

2019-04-04 15:45

直接計入管理費用物業(yè)費

王小胖 追問

2019-04-04 15:49

還要分攤不

樸老師 解答

2019-04-04 16:01

你嫌麻煩可以不分攤，分攤的話就按我開始說的計入待攤費用