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假設(shè)公司2019年2月累計增值稅為留底420萬，然后3月增值稅有170萬，那么3月計提城建稅和教育費附加的基數(shù)是多少呢？然后3月所屬期繳納的增值稅又是多少呢？
21年稅務(wù)師取證班李志萍
于2019-04-03 10:57 發(fā)布 ??517次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-04-03 11:01
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未交增值稅計不計提？城建稅，教育費附加，地方教育費附加計不計提？
答： 增值稅沒計提，城建教育計提記入營業(yè)稅金及附加
計算增值稅及城建稅，教育費附加，地方教育費附加
答： 同學， 你好，計算增值稅是銷項稅減去進項稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
月超3萬 交附加稅 先算出增值稅，然后按稅率算附加稅 得出的城建稅 教育費附加 地方教育費附加 計提 借稅金及附加 貸應交稅費 城建稅 教育費附加 地方教育費附加 T字型賬戶應交稅費-應交增值稅、應交稅費 城建稅 教育費附加 地方教育費附加 全部在貸方嗎
答： 你好，是的，應交稅費計提都是在貸方的
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問
2019-04-03 11:04
郭老師 解答
2019-04-03 11:17