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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 10:57

你好  可以收據(jù)付款單和收據(jù)等入賬 但是不可以稅前扣除 你匯算要調(diào)增處理

靜相宜 追問

2019-04-02 10:59

您的意思就是到年底還是要做匯算清繳調(diào)增。除非有真實(shí)的普票入帳才能做成本是吧？

meizi老師 解答

2019-04-02 11:02

你好 是的  必須要發(fā)票 不然就匯算調(diào)增處理

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您好，如果只開了普票，沒有超過30萬，那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好，下面系統(tǒng)自動(dòng)顯示 的增值稅是按3%來計(jì)算的，這個(gè)不影響，最終增值稅應(yīng)納稅額為0
2021-01-08 13:21:36
同學(xué)您好！ 答：就按1%的稅率填到相應(yīng)的欄內(nèi)，報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核對(duì)，核對(duì)不通過會(huì)有提示。按提示修改就可以。
2021-01-08 12:53:39
同學(xué)好，自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，按以下公式計(jì)算銷售額：銷售額=含稅銷售額/（1%2B1%）；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照上述規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》本期應(yīng)納稅額減征額及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄不含稅銷售額計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1%2B征收率)。
2020-04-01 14:36:18
您好，是需要交得罪增值稅=17821.78元 附加稅=17821.78*12%=2138.61元
2020-12-28 14:57:18
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模適用）里填寫嘛
2015-10-10 16:26:47
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