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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 17:35

你好  是的 不可以抵扣  認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

baby's breath 追問

2019-04-01 17:43

baby's breath 追問

2019-04-01 17:44

老師,填寫報(bào)表的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪個(gè)明細(xì)呢

meizi老師 解答

2019-04-01 17:48

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你好,這個(gè)是增值稅對(duì)抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程,第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣,等到13個(gè)月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
是的,就是例如說的意思。因?yàn)閼?yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-15 10:29:35
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