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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-01 14:42

按你認(rèn)證的進(jìn)項申報，抵扣不完的留抵

LEFT 追問

2019-04-01 15:02

進(jìn)項94705.69，銷項70940.97，最后報表交稅215.37，留抵稅額23980.69   這樣有問題嗎，為什么進(jìn)項大于銷項還要交稅呢？

郭老師 解答

2019-04-01 15:12

你 有簡易計稅嗎

LEFT 追問

2019-04-01 15:14

哦，看到了，簡易計稅金額就是215.37，但是怎么來的呢，我們是一般納稅人，怎么有簡易計稅呢？

郭老師 解答

2019-04-01 15:14

不清楚，你看你開票稅率有沒有錯誤的，開了3%

LEFT 追問

2019-04-01 15:21

我看了下，有開3％的水費(fèi)普票，我們是物業(yè)公司，一般納稅人能開3％的票嗎？

郭老師 解答

2019-04-01 15:28

自來水可以簡易征收

LEFT 追問

2019-04-01 15:39

70940.97-94705.69=-23764.72 
這里留抵稅額23980.69-應(yīng)交稅額215.37也是23764.72。 
所以簡易計稅只是要在當(dāng)期繳納，實際會加在下月留抵是嗎？為什么要這樣?。?/p>

郭老師 解答

2019-04-01 15:44

簡易計稅不能抵扣知道嗎？單獨算的

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相關(guān)問題討論
是的，這個情況需要繳稅的
2019-06-06 17:23:09
您好，屬于視同銷售，可以抵扣
2019-09-30 10:45:44
你好， 這個月開出去100萬票，如果稅率13%有13萬的銷項稅，是對的吧；——對r的 之前有進(jìn)項票沒有入帳，這個月進(jìn)項稅不夠抵扣的話是不是應(yīng)該入帳一部分進(jìn)行票——可以的
2020-06-08 10:07:07
您好 進(jìn)項算60% 視同銷售銷項也算60% 其余40%福利不視同銷售 不得抵扣進(jìn)項
2019-08-13 06:49:30
按你認(rèn)證的進(jìn)項申報，抵扣不完的留抵
2019-04-01 14:42:20
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