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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-29 11:53

你是小微嗎？18年的嗎？你的所得稅多交了？

郭老師 解答

2019-03-29 11:53

根據(jù)這個(gè)利潤(rùn)算出來(lái)的比你的少

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 11:54

我們是一般納稅人

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 11:56

老師，那個(gè)42833成本是內(nèi)部的，進(jìn)項(xiàng)稅額只有2000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本是12500

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 11:57

所得稅稅率25%,所得稅是多少？

郭老師 解答

2019-03-29 12:08

小微包含一般納稅人的，你符合就可以
之前有虧損嗎？彌補(bǔ)虧損之后的應(yīng)納稅所得額*25%

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 12:11

老師，如果只算這一次的銷售發(fā)票金額來(lái)確定，是否對(duì)？

郭老師 解答

2019-03-29 12:13

一次的肯定不對(duì)，
你是查帳征收的還是核定征收的，現(xiàn)在都是累計(jì)1-本月份合計(jì)

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 12:15

查賬征收，這樣算所得稅好高

郭老師 解答

2019-03-29 12:20

累計(jì)的不高，可以減去預(yù)繳的，你的成本費(fèi)用也是累計(jì)

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 12:25

老師單獨(dú)只是針對(duì)這一筆是不是就不對(duì)了，這是內(nèi)部的核算

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 12:25

報(bào)稅務(wù)的是累計(jì)的

郭老師 解答

2019-03-29 12:28

內(nèi)部的你需要知道收入成本，還有分?jǐn)偟馁M(fèi)用營(yíng)業(yè)外收支啥的，

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 12:33

對(duì)方公司直接把這些都忽略不記

郭老師 解答

2019-03-29 12:45

算稅點(diǎn)？可以根據(jù)所得稅稅負(fù)，如果只考慮收入和成本，那算出來(lái)的所得稅偏高了

劃落冰雨淚 追問(wèn)

2019-03-29 12:46

好的，我懂了，感謝老師

郭老師 解答

2019-03-29 12:49

不用客氣的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，同學(xué)。 什么意思，沒(méi)太明白。你這公式是沒(méi)問(wèn)題的
2020-03-24 14:12:42
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好，是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
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