新單位購金稅盤時，280元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，進(jìn)項認(rèn)證時只有15.85，做分錄時直接全部抵扣280元，減免稅款就可以對吧，不需要中間有什么吧

玲老師

職稱：會計師

2019-03-28 10:45

稅盤不用認(rèn)證全額抵扣
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

楊楊溫文爾雅追問

2019-03-28 10:52

全部抵對吧

楊楊溫文爾雅追問

2019-03-28 10:53

按票面金額，價稅合一對吧，我認(rèn)證的時候只有15.85啊

玲老師解答

2019-03-28 11:09

對的全額價稅合計金額抵不用認(rèn)證

楊楊溫文爾雅追問

2019-03-28 22:14

認(rèn)證了怎么辦啊

楊楊溫文爾雅追問

2019-03-28 22:14

老師，搞錯了

玲老師解答

2019-03-28 22:41

認(rèn)證了，你可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后在全額抵扣。

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