陸 追問

2019-03-28 10:50

老師用再增加這樣一筆分錄嗎？ 
借：利潤分配--未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-03-28 10:53

你好，是的，后面月末再增加你這個分錄

陸 追問

2019-03-28 10:55

這一筆是不是需要調(diào)盈余公積

陸 追問

2019-03-28 10:58

需要調(diào)了，該怎么調(diào)呢？

徐阿富老師 解答

2019-03-28 11:09

你好，如果有盈余公積計提的，那么就按照調(diào)整的折舊金額沖紅盈余公積，做計提時相反的分錄或者紅字分錄

陸 追問

2019-03-28 11:17

公司正常不是提取10%額盈余公積 
那么轉(zhuǎn)利潤時是不是需要提10%

徐阿富老師 解答

2019-03-28 11:37

你好，是的，所以你也按照調(diào)整金額來減少這個10%的盈余公積