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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-28 10:35

你好，之前的問題具體是？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-28 10:39

現(xiàn)金發(fā)的工資，社保走網(wǎng)銀（含個人） 
 
 
計提工資和社保時(公積金參照社保) 
借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 
貸：應付職工薪酬--工資/社保 
實際發(fā)放工資時 
借：應付職工薪酬--工資 
貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 
應交稅費--應交個人所得稅 
銀行存款 
繳納社保時 
借：應付職工薪酬--社保 
其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 
貸：銀行存款 
 
1.計提社保（個人部分），貸是哪里？沒看明白呢 
2.這里面發(fā)放工資時，為什么貸是“其他應付款--社?！保繛槭裁磸纳绫０l(fā)工資？不是現(xiàn)金庫存嗎？

鄒老師 解答

2019-03-28 10:41

你好 
1，社保個人部分體現(xiàn)在工資中 
2，是從工資中扣除個人負擔 的社保，而不是從社保發(fā)放工資的意思

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