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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-28 10:26

你好，余下的不用處理了，你這5萬以后在開具發(fā)票時(shí)也按照上述操作處理

回憶 追問

2019-03-28 10:35

我下下月又開了10萬的票，未開具發(fā)票這欄我填寫負(fù)數(shù)5萬，這樣就把之前的為未開票收入全部沖平，是這樣操作把

小惑老師 解答

2019-03-28 10:37

不是的，你這開票10萬是有其中的5萬未開票收入嗎？

回憶 追問

2019-03-28 10:40

沒有

小惑老師 解答

2019-03-28 10:43

那就不用沖5萬了，直接在開票收入中填寫就可以了

回憶 追問

2019-03-28 10:49

哦，還有個(gè)問題請(qǐng)教下，紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額填寫在那邊

小惑老師 解答

2019-03-28 10:52

不填寫在申報(bào)表，你本期直接抵減你的銷項(xiàng)了

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