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公司是2018年10月注冊(cè)的小規(guī)模納稅人，19年購買了航天金稅盤，支付480元，購入時(shí)做賬借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480元，貸：庫存現(xiàn)金480元，本季度不交增值稅是否先不做抵減分錄？如交增值稅時(shí)做賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）480元，貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480元.，這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-27 09:55

你好，不抵扣暫時(shí)不做分錄，抵扣的時(shí)候做這個(gè)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅480元，貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480元.

大嚴(yán)?? 追問

2019-03-27 09:57

不抵扣時(shí)只做前面購入時(shí)的分錄對(duì)的吧？

鄒老師解答

2019-03-27 09:58

你好，是的，是這樣的

大嚴(yán)?? 追問

2019-03-27 10:03

好的，謝謝老師

鄒老師解答

2019-03-27 10:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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