Sunny 追問

2019-03-27 09:32

老師，那是不是要把12月份的反結(jié)賬，重新出報(bào)表？

鄒老師 解答

2019-03-27 09:33

你好，是的，需要做12月份的修改的

Sunny 追問

2019-03-27 09:37

那年度結(jié)轉(zhuǎn)是不是也要重新做？會(huì)對(duì)19年的帳有影響嗎？謝謝您的耐心解答

鄒老師 解答

2019-03-27 09:38

你好，是的，對(duì)19年的期初數(shù)也是有影響的

Sunny 追問

2019-03-27 09:42

老師，那如果不修改18年的帳，還有其他處理辦法嗎？如果這部分研發(fā)支出不在匯算清繳中列支，稅務(wù)上會(huì)有問題嗎？因?yàn)槭切麻_的公司，虧損比較嚴(yán)重，人力成本又比較大，為了賬面不那么難看，領(lǐng)導(dǎo)才授意把研發(fā)人員的工資從原來的的管理費(fèi)用改做成研發(fā)支出的。。還請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝！

鄒老師 解答

2019-03-27 09:45

你好，研發(fā)支出期末是不能有余額，必須做調(diào)整的

Sunny 追問

2019-03-27 09:50

如果這部分先掛著，等今年年末再根據(jù)情況結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用或無形資產(chǎn)，可以嗎？

Sunny 追問

2019-03-27 09:51

哦哦  剛看到您已經(jīng)回復(fù)了。好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-03-27 09:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝