楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:54

那我2月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)原值了，可以調(diào)整回來吧3月份

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:55

馬上3月份月報(bào)可以調(diào)整回來吧，分錄怎么做啊老師

吳少琴老師 解答

2019-03-26 19:55

轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)分錄錯(cuò)的，計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:56

喔喔，還能這么處理，太強(qiáng)悍了。不過有個(gè)圖片這么說的

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:56

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:57

她說用了簡易計(jì)稅就不能了，但是我是一般納稅人的時(shí)候取得的

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:57

辛苦了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:58

只是后面沒業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為小規(guī)模的了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:59

后面年底接工程會(huì)有，可能沒有

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:02

你原來是不是簡易，簡易的話你一般納稅人就要轉(zhuǎn)出

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:04

我原來是一般納稅人，現(xiàn)在轉(zhuǎn)成小規(guī)模了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:05

但是開始一般納稅人的時(shí)候有發(fā)票沒有去抵扣

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:05

原來一般納稅人是一般計(jì)稅的現(xiàn)在依然可以抵扣

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:05

因?yàn)闆]有辦理開票機(jī)，沒做稅種認(rèn)定

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:05

現(xiàn)在還沒去弄

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:06

固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有去做進(jìn)項(xiàng)

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:06

認(rèn)證

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:06

一般納稅人時(shí)發(fā)票必需認(rèn)證，沒認(rèn)證你后面在成為一般納稅人也抵扣不了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:07

后面可能19年底要開2000萬發(fā)票

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:07

就想抵扣之前固定資產(chǎn)

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:08

原來沒認(rèn)證就不能抵扣了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:09

18年10月到19年3月，中間取得了100萬的固定資產(chǎn)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)。19年4月成小規(guī)模納稅人了，19年10月又會(huì)開2000萬發(fā)票

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:10

哎，那就算了。能抵就抵吧

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:10

不能也無法

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:10

原來沒認(rèn)證就不能抵扣了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:11

不是說365天嗎？

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:11

不是說取得發(fā)票365天都可以認(rèn)證嗎？

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:18

你不是轉(zhuǎn)成小規(guī)模了嗎？成為小規(guī)模原來沒認(rèn)證的不能認(rèn)證

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 21:04

喔喔好的

吳少琴老師 解答

2019-03-26 21:05

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