暖暖 追問

2019-03-26 15:43

就是比如小米之前我入庫一直5元一斤，現(xiàn)在結(jié)賬呀供應(yīng)商有說5元不行，得5.5元結(jié)算，那之前入庫的和結(jié)轉(zhuǎn)的全部都紅沖了是嗎？

maize老師 解答

2019-03-26 15:46

是的，要是有問題需要沖回重新做才可以

暖暖 追問

2019-03-26 15:53

跨年了怎么辦

maize老師 解答

2019-03-26 15:58

那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候只能做以前年度損益調(diào)整了

暖暖 追問

2019-03-26 16:02

咋做了？

maize老師 解答

2019-03-26 16:03

借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-03-26 16:08

沖回之前重新按發(fā)票，主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替

暖暖 追問

2019-03-26 16:11

這樣就理解了，老師借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整后面的數(shù)字是我現(xiàn)在要入庫的正確數(shù)字嗎

maize老師 解答

2019-03-26 16:15

是的，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤下面