天空之城 追問

2019-03-26 15:13

是的

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:16

您好，您這邊取得的是專票嗎？您這邊之前有抵扣過嗎？ 
當(dāng)時做的什么分錄

天空之城 追問

2019-03-26 15:18

專票已抵扣，

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:19

您好，如果是退貨的話，就做相反的分錄。

天空之城 追問

2019-03-26 15:19

入庫時 借 原材料  應(yīng)交稅費（進項稅額）貸  應(yīng)付賬款   出庫時  轉(zhuǎn)到工程施工里。

天空之城 追問

2019-03-26 15:20

在申報時就是在進項轉(zhuǎn)出那欄填寫？

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:21

您好，這種的話就是在進項轉(zhuǎn)出那欄填寫的。

天空之城 追問

2019-03-26 15:21

現(xiàn)在還能收17個點的專票嗎？對方在改變稅點前一申報未開票收入。

天空之城 追問

2019-03-26 15:24

不是退貨，只是發(fā)票名稱有誤。沖紅的原始憑證就是對方開的紅字發(fā)票嗎？

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:25

您好，名稱錯誤的話，您只要摘要寫清楚：調(diào)整幾號憑證。 
做分錄 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
也可以全部紅沖，再做正確的藍字分錄。 
原始憑證就是發(fā)票的第二和第三聯(lián)次。

天空之城 追問

2019-03-26 15:27

那我收到的正確的藍字發(fā)票呢？

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:28

您好，你看我上面的分錄 ，紅字發(fā)票和藍字發(fā)票放一起做賬的。您可以選擇您覺得方便的方式做賬的

天空之城 追問

2019-03-26 15:30

現(xiàn)在還能收17個點的專票嗎？對方在改變稅點前一申報未開票收入。

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:32

您好，是什么時候開的發(fā)票。

天空之城 追問

2019-03-26 15:35

今天

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:36

您好，這個我覺得您可以問下您的專管員，我覺得不是很妥當(dāng)

天空之城 追問

2019-03-26 15:39

已問，對方已報未開票收入，是否意味這必須來以前的稅點

宸宸老師 解答

2019-03-26 15:56

現(xiàn)在才開票的原因是什么，有正當(dāng)理由嗎

天空之城 追問

2019-03-26 16:06

是正當(dāng)理由的，我們一直沒付款，導(dǎo)致他們一直沒開票

宸宸老師 解答

2019-03-26 16:14

您好，這個您可以入賬