萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 14:26

可是有好多個(gè)公司下月要開(kāi)，意思是我這個(gè)月未開(kāi)票的銷(xiāo)售收入，那我不是要有庫(kù)存嗎，那我意思說(shuō)是每個(gè)分開(kāi)呢，還是做一筆應(yīng)收賬款未開(kāi)票收入。

張艷老師 解答

2019-03-26 14:30

做一筆應(yīng)收賬款未開(kāi)票收入，并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 14:34

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-未開(kāi)票銷(xiāo)售收入
貸：庫(kù)存商品-未開(kāi)票銷(xiāo)售收入

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 14:37

我意思：庫(kù)存怎么做，自己估嗎
到時(shí)開(kāi)票了，是沖回呢，還是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---公司，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--未 開(kāi)票銷(xiāo)售收

張艷老師 解答

2019-03-26 14:44

庫(kù)存商品是根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售的成本計(jì)算的，這個(gè)怎么是估的呢。
到時(shí)開(kāi)票時(shí)，是要將本月做未開(kāi)票收入的確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本的分錄沖紅，再重新編制的。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 15:00

我公司供給超市，他不是這個(gè)月全部結(jié)完呀

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 15:03

就是這個(gè)月16%降13，所以把未結(jié)款先申報(bào)，后在開(kāi)票，先把3月31日之前發(fā)貨先申報(bào)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 15:07

就想問(wèn)這個(gè)庫(kù)存怎么弄哦，不是單一家超市，幾十家

張艷老師 解答

2019-03-26 15:12

1、是要在4月份申報(bào)3月份增值稅時(shí)，申報(bào)為未開(kāi)票收入的
2、您這個(gè)就不好弄了，應(yīng)該根據(jù)發(fā)出貨物的金額結(jié)轉(zhuǎn)。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 15:38

所以我說(shuō)庫(kù)存難弄呀，有些剛結(jié)完12月份貨款，現(xiàn)要1-3月沒(méi)結(jié)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-03-26 15:38

所以我說(shuō)庫(kù)存難弄呀，有些剛結(jié)完12月份貨款，現(xiàn)要1-3月沒(méi)結(jié)

張艷老師 解答

2019-03-26 15:53

老師沒(méi)有實(shí)際接觸過(guò)供超市的業(yè)務(wù)，個(gè)人建議還是積極與超市進(jìn)行溝通的。