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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-03-26 11:28

你好，你有工資和日常費用嗎。去年繳納多少企業(yè)所得稅呢？如果不想預(yù)繳，可以先計提一些費用。

smile 追問

2019-03-26 11:32

有工資，但沒交社保。日常費用很少   
剛開辦，第一次

月月老師 解答

2019-03-26 11:39

你好，可以計提一點房租。少交一點企業(yè)所得稅。

smile 追問

2019-03-26 11:59

房租沒有發(fā)票 
不想預(yù)交

月月老師 解答

2019-03-26 12:06

你好，計提一些費用，然后沖回。

smile 追問

2019-03-26 13:11

老師說的計提一些費用具體指哪些呢

月月老師 解答

2019-03-26 13:14

你好，比如房租，工資等等。

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，也是25%，所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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