七七 追問(wèn)

2019-03-22 09:36

非常感謝老師??！那社保和公積金是當(dāng)月繳當(dāng)月的，這個(gè)也是計(jì)提的啊？   還有我之前的個(gè)稅都沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在要更正補(bǔ)救嗎？   還是從本月開(kāi)始計(jì)提個(gè)稅？之前的不用管了呢

宋生老師 解答

2019-03-22 09:37

您好！是的。有的是因?yàn)闀?huì)計(jì)分錄的要求。

七七 追問(wèn)

2019-03-22 09:39

感謝劉老師！  我還是沒(méi)有明白之前的個(gè)稅都沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在要更正補(bǔ)救嗎？如果需要該怎么更正，已經(jīng)有一年的時(shí)間了，    還是從本月開(kāi)始做賬的時(shí)候計(jì)提個(gè)稅？之前的不用管了呢       麻煩劉老師一下

宋生老師 解答

2019-03-22 09:59

您好！你之前沒(méi)計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄。

七七 追問(wèn)

2019-03-22 10:23

我之前是這樣的（我們是物業(yè)公司） 
每月  計(jì)提本月工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）    
借    管理費(fèi)用-工資                  
       主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資         
       貸   應(yīng)付職工薪酬-工資 
計(jì)提社保/公積金 
   借   管理費(fèi)用-社保/公積金 
         主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -社保/公積金 
         貸   應(yīng)付職工薪酬 
繳納社保/公積金 
         借    應(yīng)付職工薪酬 
                 其他應(yīng)付款（代扣個(gè)人社保/公積金） 
                  貸   銀行存款 
 
繳納個(gè)稅     借  應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)稅 
                         貸   銀行存款 
 
下月繳納工   借  應(yīng)付職工薪酬--工資 
                          貸  其他應(yīng)付款（代扣個(gè)人社保） 
                               其他應(yīng)付款（代扣個(gè)人公積金） 
                               應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)稅 
                               銀行存款 
 
麻煩劉老師幫我看看  我這個(gè)哪里有問(wèn)題？

宋生老師 解答

2019-03-22 10:24

你好！你這個(gè)實(shí)際上也相當(dāng)于是計(jì)提了了

七七 追問(wèn)

2019-03-22 10:56

感謝老師  那請(qǐng)問(wèn)下  我 還是按照我之前這個(gè)做是可以的嗎？

宋生老師 解答

2019-03-22 10:56

你好！可以的。不用擔(dān)心

七七 追問(wèn)

2019-03-22 10:57

感謝感謝

宋生老師 解答

2019-03-22 10:58

你好！不用客氣的了