逸仙老師 解答

2019-03-19 16:22

他沒做收入申報表的數(shù)字怎么和開票系統(tǒng)對上的

鄧世芳 追問

2019-03-19 16:29

他之前的就是對不上咯，做賬的是一個會計，報稅的又是一個，我現(xiàn)在接手做賬報稅都是我，我對于這種情況頭痛得很！

鄧世芳 追問

2019-03-19 16:39

但是，這筆款我又不能確認收入，因為我已經(jīng)交了增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅，如果再確認收入，不是還要交一次稅，不就多交了嗎？我該怎么辦？這樣入賬行嗎？ 
借：銀行存款 
       貸：利潤分配-未分配利潤

逸仙老師 解答

2019-03-19 19:40

那就不要管這筆了，把從你接手上的做好就行了

鄧世芳 追問

2019-03-19 21:46

但是我公司這個月才收到這筆款呀！不管怎么銀行賬上進來一筆款不可能不做賬吧？

逸仙老師 解答

2019-03-19 21:49

那也不能隨便調利潤的掛預收或往來，你走了利潤分配到時候和報表不是又對不上了嗎

鄧世芳 追問

2019-03-19 21:51

那這筆怎么做？銀行賬上進來一筆款

逸仙老師 解答

2019-03-19 21:57

借：銀行存款  貸：預收賬款，如果他以前掛的應收，正好可以把應收沖了

鄧世芳 追問

2019-03-19 22:01

她以前沒有做賬，只是把交的那部分稅做進營業(yè)成本了！

逸仙老師 解答

2019-03-20 06:14

那就掛往來吧，同學