橘子 追問

2019-03-19 21:28

甲方?jīng)]有票進(jìn)來，沒辦法我就后附合同

佟老師 解答

2019-03-19 21:31

那你先處理為 
借:預(yù)付賬款 
:銀行存款 
等發(fā)票到后在做處理

橘子 追問

2019-03-19 21:32

這個(gè)以后都不會開票進(jìn)來，那個(gè)保證金以后不做了退款也退不全

佟老師 解答

2019-03-19 21:51

那保證金的款項(xiàng)是多少？

橘子 追問

2019-03-19 21:52

保證金付出是12萬

佟老師 解答

2019-03-19 21:54

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借：其他應(yīng)收款12 
管理費(fèi)用12.4 
貸：預(yù)付賬款24.4

橘子 追問

2019-03-19 22:00

老師，現(xiàn)在主要問題是這個(gè)分錄我是在18.6月里做的，小規(guī)模納稅人季度結(jié)賬的，現(xiàn)在我該怎么來調(diào)整？

佟老師 解答

2019-03-19 22:18

你是這樣處理的分錄嗎？是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎 
借：管理費(fèi)費(fèi)用 
貸：銀行存款

橘子 追問

2019-03-19 22:19

是的

佟老師 解答

2019-03-19 22:22

你把上筆分錄沖紅 
然后在做這個(gè)分錄 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借：其他應(yīng)收款12 
管理費(fèi)用12.4 
貸：預(yù)付賬款24.4

橘子 追問

2019-03-19 22:24

我是在19.3月來調(diào)整了是嗎？

佟老師 解答

2019-03-19 22:48

是的，在19.3月來調(diào)整做分錄

橘子 追問

2019-03-19 22:49

好的，謝謝老師！

佟老師 解答

2019-03-19 22:50

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！