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樸老師

職稱： 會計師

2019-03-19 10:09

第24欄“應(yīng)納稅額合計”：反映納稅人本期應(yīng)繳增值稅的合計數(shù)。按表中所列公式計算填寫。 
所以該欄僅指應(yīng)繳”增值稅“額，不包括附加稅。 
2.期末未繳稅額就是上個月應(yīng)交未交的稅款，當(dāng)月的稅款次月繳納，在當(dāng)月就是應(yīng)交未交，次月繳納就可以 了。 
3.本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款。沒有本期未繳稅額，有期初未繳稅額和期末未繳稅額

珍 追問

2019-03-19 10:30

1月份產(chǎn)生了6000的增值稅，2月份已經(jīng)申報并且扣款了，但是3月份的申報表上面33行顯示欠費6000，這個是正常的嗎

樸老師 解答

2019-03-19 10:33

你好，這個不正常的，你已經(jīng)繳費了就不會是欠費了

珍 追問

2019-03-19 10:37

3月份，在25行期初未繳稅額也顯示6000，也是不正常的嗎

樸老師 解答

2019-03-19 15:12

你不是說已經(jīng)交稅了嗎

珍 追問

2019-03-19 15:13

那就是說，繳稅了，就不應(yīng)該有數(shù)據(jù)對吧？

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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