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處理固定資料最最最完整的分錄。涉及開票收款，處理固定資產(chǎn)兩個部分（稅務(wù)，實務(wù)都涉及）。小規(guī)模時購買二手汽車2萬元。已計提11083.24元。賣車款3500元?，F(xiàn)為一般納稅人賣給了個人，自己開普通發(fā)票給對方。開發(fā)票的金額是3500元。開票的稅率是3%。做的分錄哪里不對嗎？固定資產(chǎn)清理有余額33.98

處理固定資料最最最完整的分錄。涉及開票收款，處理固定資產(chǎn)兩個部分（稅務(wù)，實務(wù)都涉及）。小規(guī)模時購買二手汽車2萬元。已計提11083.24元。賣車款3500元?，F(xiàn)為一般納稅人賣給了個人，自己開普通發(fā)票給對方。開發(fā)票的金額是3500元。開票的稅率是3%。做的分錄哪里不對嗎？固定資產(chǎn)清理有余額33.98

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-03-18 10:59

同學(xué)。你是固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的時候金額錯了。首先你是固定清理貸方余額8916.76，然后是借方發(fā)生額3398.06
那么你結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的金額是5518.7而不是你5484.72

皮皮追問

2019-03-18 11:09

（憑證上，我應(yīng)該寫應(yīng)交增值稅-銷項才對吧？）。

有1%需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。是不是借：應(yīng)交稅金-未交增值稅（應(yīng)交稅金-增-銷項）/貸：營業(yè)外收入 33.98

陳詩晗老師解答

2019-03-18 11:34

借：應(yīng)交稅費-未來交或銷項
貸：營業(yè)外收入-減免稅額33.98

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