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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-03-18 09:43

你好，調(diào)不調(diào)帳是指的，以稅法和會計法差異造成的賬務(wù)處理，這樣的話不涉及做賬的。補交的稅金需要做賬務(wù)處理，并且修改年初數(shù)。

? ? ? 追問

2019-03-18 09:49

我就是不知道怎么修改年初數(shù)

QQ老師 解答

2019-03-18 10:57

你好！涉及的科目去稅務(wù)局直接修改年初數(shù)

? ? ? 追問

2019-03-18 11:54

那我自己的財務(wù)軟件的期初數(shù)怎么調(diào)

QQ老師 解答

2019-03-18 13:14

你好。去期初建賬的地方取消建賬，輸入期初余額，然后重新建賬。

? ? ? 追問

2019-03-18 14:04

那我5月份匯算清繳，需要調(diào)表，是不是需要到稅務(wù)大廳把1-4月的財務(wù)報表更正了

QQ老師 解答

2019-03-18 15:14

你好，不需要的，只需要調(diào)整年初數(shù)就可以。

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你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-04-03 12:55:51
你好 你是補繳納的話 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 14:10:23
應(yīng)補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 繳納稅款時， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 多繳稅額的， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
2020-06-02 13:03:22
具體的什么業(yè)務(wù)調(diào)增，是沒有發(fā)票的支出嗎
2019-05-24 11:42:58
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-05-10 11:34:49
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