哎喲喂 追問

2019-03-17 18:13

前面11個月計提的都平了，明細賬都平了?。。。?！就是12月計提的跟科目余額表的不一致，我就納悶了?。?/p>

君君老師 解答

2019-03-17 18:34

你好！12月計提，1月份繳稅后，余額應是平的。如果不平，您看下是不是賬務的翻年結轉(zhuǎn)下年金額銜接上出了問題。