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送心意

丁老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-16 10:36

沒(méi)有太清楚你的意思,哪筆錢怎么出去?

美好的生活 追問(wèn)

2019-03-16 10:44

這個(gè)意思:我公司用固定資產(chǎn)作抵押向另一家融資租賃公司貸款 額度40萬(wàn)  ,對(duì)方扣減保證金4萬(wàn)元,咨詢服務(wù)費(fèi)2.32萬(wàn)元,2019.2.28我司賬戶入賬336800元。
另于2019.3.12收到對(duì)方保證金收據(jù)及服務(wù)費(fèi)普票(日期為3月)。
請(qǐng)問(wèn)對(duì)此筆業(yè)務(wù)我在2月和3月都該如何做賬務(wù)處理呀?

丁老師 解答

2019-03-16 10:56

借 銀行存款 33.68其他應(yīng)收款4 管理費(fèi)用2.32 貸長(zhǎng)或短期借款 40

美好的生活 追問(wèn)

2019-03-16 11:00

我糾結(jié)的是普票日期是3月的,可以入賬2月嘛

丁老師 解答

2019-03-16 11:05

你好,可以的呢!

美好的生活 追問(wèn)

2019-03-16 11:09

還有對(duì)方每期都會(huì)開(kāi)給我們租金利息普票,但這金額又不需要付款出去,該怎么做?

美好的生活 追問(wèn)

2019-03-16 11:12

我們付款的話是根據(jù)對(duì)方提供的一張租金明細(xì)表付款,總金額437600元,抵押合同擔(dān)保金額也是437600元,但是我們?nèi)胭~金額確實(shí)對(duì)方按額度40萬(wàn)做扣減出來(lái)的,這樣的話我們長(zhǎng)期借款掛40萬(wàn),日后又會(huì)付43.76萬(wàn)出去,這該怎么辦呢?老師,求解答。

丁老師 解答

2019-03-16 13:59

我真的覺(jué)得很繞,不能理解你說(shuō)的業(yè)務(wù)

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