愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:18

為什會(huì)不一致呢

宋生老師 解答

2019-03-14 16:19

你好！因?yàn)槔麧?rùn)表只是本年數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:22

我的是第一年的，是去年七月開(kāi)業(yè)的，七到十月份的都對(duì)上，從十一月就對(duì)不上了，原因出在哪呢？

宋生老師 解答

2019-03-14 16:23

您好!你先看下你的資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表是不是對(duì)的上

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:27

我不知道怎么算

宋生老師 解答

2019-03-14 16:28

你好！你是電腦賬還是手工

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:28

電腦的

宋生老師 解答

2019-03-14 16:29

你好！你可以在軟件上查看科目余額表的

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:30

麻煩老師您教我怎么查

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:30

麻煩老師您教我怎么查

宋生老師 解答

2019-03-14 16:34

您好！每個(gè)軟件不同啊。如果是金蝶專業(yè)版我可以告訴你，其他的我就不確定了

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:34

用友T3的

宋生老師 解答

2019-03-14 16:36

你好！我沒(méi)有操作過(guò)這個(gè)軟件，不過(guò)百度說(shuō)可以這樣看 
 點(diǎn)菜單 總賬-賬簿查詢-余額表 選擇期間、科目、科目級(jí)次、 確定。

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 16:37

謝謝老師

宋生老師 解答

2019-03-14 16:39

您好！不用客氣的了。

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 17:28

再請(qǐng)問(wèn)親愛(ài)的老師：十月開(kāi)普票一份六萬(wàn)，做憑證時(shí)借：應(yīng)收賬款  六萬(wàn)  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   58252.43 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)   1747.57 
十一月對(duì)方公司退回，要求開(kāi)兩份普票每份開(kāi)三萬(wàn)，這樣我開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票六萬(wàn)，重新開(kāi)了兩份三萬(wàn)的票，做憑證時(shí)①?zèng)_銷十月收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58252.43 
借：應(yīng)交稅費(fèi)1747.57 
貸：應(yīng)收賬款六萬(wàn) 
②借：應(yīng)收賬款  六萬(wàn)  
 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   58252.43 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)   1747.57 
到十一月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

宋生老師 解答

2019-03-14 18:18

您好！結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
另外一個(gè)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2019-03-14 18:34

您的意思是月末要做兩筆損益結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，對(duì)嗎？為什么呢？

宋生老師 解答

2019-03-15 08:25

您好！是的。是要做2筆，因?yàn)樗邪l(fā)生的損益類的業(yè)務(wù)都要結(jié)轉(zhuǎn)。